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澳门十大网站2020年“十件大事”之七——构建全方位风险防控体系,划好事业发展安全红线
2021-01-14


学院自2018年3月组建以来,高度重视风险防控体系建设工作,以“构建全方位风险防控体系,划好学院发展安全红线”为理念,在学院风险防控体系建设方面勇于创新、大胆尝试、扎实推进、稳步落实,取得了较好的工作实效。

一、充分发挥党委的政治把关作用

凡涉及学院发展和员工切身利益等重要事项,均需由学院党委先行政治把关,通过定期召开学院党委会议,在党委委员工作群里专题研究等多种形式,确保正确的政治方向。注重与学校领导和机关部处的汇报与沟通,定期召开专题工作会综合解决难点焦点痛点问题。

二、严格贯彻集体决策原则

严格遵守《澳门十大网站“三重一大”制度实施细则(修订)》,贯彻集体决策的决策方式。凡涉及学院发展的重大决策、重要干部任免、重要项目安排和大额资金使用的重要事项,均须经学院领导班子集体讨论做出决定,以确保决策程序的合法性与决策内容的科学性。

三、持续完善制度体系建设

学院搭建形成了包括基本制度、党建、行政与综合管理、人事管理、财务管理、项目管理和教学组织管理等七大版块,总计近70项制度的制度体系,印制《澳门十大网站规章制度汇编》,为学院的发展奠定坚实的制度基础,并根据学校新出台及修订的制度和学院工作的实际情况,每年进行制度修订工作,形成以制度保发展、以制度促发展的良好局面。

四、深入落实各类巡察、检查和审计整改工作

学院持续深入落实整改党委巡察、纪检监察、主题教育以及各类审计中发现的问题。注重审计结果的运用,梳理问题清单,明确责任分工,制定整改方案,明细推进步骤,以解决问题为切入点,不断总结出现问题的原因,在完成整改的基础上从源头上杜绝潜在风险,收效显著。

五、探索筑牢三道“防火墙”专业风控模式

学院通过筑牢财务委派、法律顾问、管理咨询三道“防火墙”,借助专业力量,筑牢学院全方位的风险防控体系。

财务委派。积极响应学校财务委派工作,由财务处专业人员每周固定时间到学院办公,实地指导、监督学院财务工作,以保证专业性和合规性,并列席学院党政联席会,对学院重大财务事项的决策进行监督,提出建议。

法律顾问。邀请专业律师事务所为学院各类工作流程、文件、协议等可能存在法律风险的事务审查把脉,避免潜在风险,提高合规水平,降低各类办学风险。

管理咨询。学院从自我检视、主动规避风险的角度出发,主动聘请专业的第三方机构对学院业务的关键环节和重点工作进行财务收支审计并形成审计报告,及时发现风险、即刻弥补漏洞、动态监督把控、持续自我提升。

六、积极推进内部控制体系建设

学院积极参加学校第二批内部控制体系建设评价与整改工作,根据学校整体工作要求和部署,结合学院实际情况,成立内部控制工作小组,由固定团队负责此项工作,分工明确,责任到人,将内控建设作为制度化、体系化的工作有序开展。针对专业机构提出的建议,高度重视,学习借鉴,及时整改,落实到位。

七、高度重视信息公开

学院针对党务信息公开和行政信息公开分别制定管理办法,详细规定公开内容、公开途径与要求,涉及党建、学院发展、人事管理、财务管理、学历与非学历教育业务、员工福利等方方面面,保证信息及时准确公开。充分发挥学院工会员工“贴心人”的作用,一方面准确全面地向员工传达和解释学校学院相关政策,一方面向学院及时真实地反映员工的心声,学院工会“传声筒”“解释器”的作用得到最大程度发挥。

八、加强业务中的风险管理

根据学校主管部门的指导建议,学院注重业务发展中的风险管控,特别是加强对辅助单位的全方位监管。学院实施辅助单位“两停、两清、两提、两降”计划,实行辅助机构公示和项目管理部门协同洽谈制度。学院纪检委员全程参与辅助机构的洽谈、遴选流程的监督。对于辅助单位数量较多的部门,安排专人对辅助单位进行监管,包括办公场所现场调查,对培训委托方进行抽查调研,对教室使用情况进行抽检等,全面掌握辅助单位的情况。

九、主动出击制定危机处理预案

学院在充分总结既有工作的基础上,制定各类危机处置预案,在日常工作中也注意依据专项工作特点在工作开始前形成预案,成立专项工作小组,明确危机处置流程与相关责任人。在处理一些历史遗留问题时,初步形成了综合研判、协商谈判、上传下达、多方协调、集体研究、原则性与灵活性相统一的工作模式,学院持续完善危机处置制度,不断提升历史问题处理技巧和危机公关能力。

面向未来,学院将在学校党委的领导下,在学校纪委、巡察办、审计处、财务处、继教处等部门的指导下,坚定继续教育的政治方向,加强党风廉政建设,推进风险防控体系建设,提高业务合规性,为学校“双一流”建设做出新的贡献。